Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Especial no Orçamento anual vigente, no valor de R$ 70.548.700,00 (setenta milhões, quinhentos e quarenta e oito mil e setecentos reais), nas seguintes dotações:
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Descrição |
Ficha |
Valor |
|
170 -
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO |
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001 -
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO |
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170001.0412200022.008
- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO |
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|
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31901100000 -
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
618 |
200.000,00 |
|
31901300000 -
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
619 |
40.000,00 |
|
33901400000 -
DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
620 |
5.000,00 |
|
33903000000 -
MATERIAL DE CONSUMO |
621 |
40.000,00 |
|
33903300000 -
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
622 |
5.000,00 |
|
33903600000 -
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
623 |
500,00 |
|
33903700000 -
LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA |
624 |
500,00 |
|
33903900000 -
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
625 |
25.000,00 |
|
33904100000 -
CONTRIBUIÇÕES |
626 |
500,00 |
|
33904700000 -
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
627 |
500,00 |
|
Total
Projeto/Atividade: |
|
317.000,00 |
|
170001.0412200022.009
- MANUTENÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS DO GABINETE DO PREFEITO |
|
|
|
31901100000 -
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
628 |
400.000,00 |
|
31901300000 -
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
629 |
60.000,00 |
|
33901400000 -
DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
630 |
10.000,00 |
|
Total
Projeto/Atividade: |
|
470.000,00 |
|
170001.0412200022.011
- CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO CAPARAÓ |
|
|
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33717000000 -
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS |
631 |
24.000,00 |
|
Total
Projeto/Atividade: |
|
24.000,00 |
|
170001.0412200022.012
- MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS COM AMUNES E CNM |
|
|
|
33717000000 -
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS |
632 |
40.000,00 |
|
Total
Projeto/Atividade: |
|
40.000,00 |
|
170001.0412200023.068
- INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO |
|
|
|
44905200000 -
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
643 |
5.000,00 |
|
Total
Projeto/Atividade: |
|
5.000,00 |
|
170001.0413100022.160
- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO |
|
|
|
31901100000 -
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
633 |
160.000,00 |
|
31901300000 -
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
634 |
25.000,00 |
|
33901400000 -
DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
635 |
5.000,00 |
|
33903000000 -
MATERIAL DE CONSUMO |
636 |
40.000,00 |
|
33903300000 -
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
637 |
5.000,00 |
|
33903600000 -
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
638 |
500,00 |
|
33903700000 -
LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA |
639 |
500,00 |
|
33903900000 -
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
640 |
25.000,00 |
|
33904100000 -
CONTRIBUIÇÕES |
641 |
500,00 |
|
33904700000 -
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
642 |
500,00 |
|
Total
Projeto/Atividade: |
|
262.000,00 |
|
Total Órgão: |
|
1.118.000,00 |
|
|
|
|
|
Descrição |
Ficha |
Valor |
|
200 -
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO |
|
|
|
001 -
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO |
|
|
|
200001.0412100022.163
- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO |
|
|
|
31901100000 -
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
675 |
800.000,00 |
|
31901300000 -
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
676 |
150.000,00 |
|
33901400000 -
DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
677 |
25.000,00 |
|
33903000000 -
MATERIAL DE CONSUMO |
678 |
100.000,00 |
|
33903300000 -
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
679 |
10.000,00 |
|
33903600000 -
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
680 |
5.000,00 |
|
33903700000 -
LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA |
681 |
20.000,00 |
|
33903900000 -
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
682 |
151.100,00 |
|
33904100000 -
CONTRIBUIÇÕES |
683 |
500,00 |
|
33904600000 -
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO |
684 |
10.000,00 |
|
33904700000 -
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
685 |
5.000,00 |
|
33909200000 -
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
686 |
5.000,00 |
|
33909300000 -
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
687 |
5.000,00 |
|
Total
Projeto/Atividade: |
|
1.286.600,00 |
|
200001.0412100023.071
- INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO |
|
|
|
44905100000 -
OBRAS E INSTALAÇÕES |
688 |
500,00 |
|
44905200000 -
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
689 |
1.000,00 |
|
Total
Projeto/Atividade: |
|
1.500,00 |
|
Total Órgão: |
|
1.288.100,00 |
|
|
|
|
|
Descrição |
Ficha |
Valor |
|
210 -
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |
|
|
|
001 -
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |
|
|
|
210001.0412300052.022
- REMUNERAÇÃO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
|
|
|
31900100000 -
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS |
702 |
420.000,00 |
|
31900300000 -
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR |
703 |
400.000,00 |
|
Total
Projeto/Atividade: |
|
820.000,00 |
|
210001.0412300052.126
- TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE DE FOMENTO A ARRECADAÇÃO |
|
|
|
33504300000 -
SUBVENÇÕES SOCIAIS |
690 |
400.000,00 |
|
Total
Projeto/Atividade: |
|
400.000,00 |
|
210001.0412300052.164
- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |
|
|
|
31901100000 -
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
691 |
800.000,00 |
|
31901300000 -
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
692 |
160.000,00 |
|
33901400000 -
DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
693 |
5.000,00 |
|
33903000000 -
MATERIAL DE CONSUMO |
694 |
10.000,00 |
|
33903300000 -
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
695 |
5.000,00 |
|
33903600000 -
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
696 |
20.000,00 |
|
33903700000 -
LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA |
697 |
5.000,00 |
|
33903900000 -
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
698 |
260.000,00 |
|
33904700000 -
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
699 |
2.000,00 |
|
33909200000 -
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
700 |
5.000,00 |
|
33909300000 -
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
701 |
10.000,00 |
|
Total
Projeto/Atividade: |
|
1.282.000,00 |
|
210001.0412900052.024
- MANUTENÇÃO E INCENTIVO A ARRECADAÇÃO DA RECEITA TRIBUTARIA |
|
|
|
31901100000 -
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
704 |
700.000,00 |
|
31901300000 -
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
705 |
140.000,00 |
|
33901400000 -
DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
706 |
6.000,00 |
|
33903000000 -
MATERIAL DE CONSUMO |
707 |
5.000,00 |
|
33903100000 -
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS |
708 |
10.000,00 |
|
33903600000 -
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
709 |
1.000,00 |
|
33903900000 -
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
710 |
100.000,00 |
|
Total
Projeto/Atividade: |
|
962.000,00 |
|
210001.0412900053.072
- INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |
|
|
|
44905100000 -
OBRAS E INSTALAÇÕES |
711 |
5.000,00 |
|
44905200000 -
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
712 |
10.000,00 |
|
Total
Projeto/Atividade: |
|
15.000,00 |
|
210001.2884600052.025
- OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA E DEMAIS OBRIGAÇÕES |
|
|
|
32902100000 -
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO |
713 |
55.000,00 |
|
46907100000 -
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO |
714 |
50.000,00 |
|
Total
Projeto/Atividade: |
|
105.000,00 |
|
Total Órgão: |
|
3.584.000,00 |
|
Descrição |
Ficha |
Valor |
|
220 -
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
|
|
|
001 -
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
|
|
|
220001.2781200152.110
- AJUDA E COLABORAÇÃO AOS DESPORTISTAS |
|
|
|
33904800000 -
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA |
722 |
50.000,00 |
|
Total
Projeto/Atividade: |
|
50.000,00 |
|
220001.2781200152.112
- TORNEIO 1º DE MAIO |
|
|
|
33903000000 -
MATERIAL DE CONSUMO |
723 |
3.000,00 |
|
33903900000 -
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
724 |
15.000,00 |
|
Total
Projeto/Atividade: |
|
18.000,00 |
|
220001.2781200152.113
- CAMPEONATO MUNICIPAL |
|
|
|
33903000000 -
MATERIAL DE CONSUMO |
725 |
10.000,00 |
|
33903900000 -
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
726 |
10.000,00 |
|
Total
Projeto/Atividade: |
|
20.000,00 |
|
220001.2781200152.114
- DOWNHILL SOSSEGO BIKES |
|
|
|
33903000000 -
MATERIAL DE CONSUMO |
727 |
4.000,00 |
|
33903900000 -
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
728 |
20.000,00 |
|
Total
Projeto/Atividade: |
|
24.000,00 |
|
220001.2781200152.156
- TORNEIO DE VERÃO |
|
|
|
33903000000 -
MATERIAL DE CONSUMO |
729 |
10.000,00 |
|
33903900000 -
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
730 |
10.000,00 |
|
Total
Projeto/Atividade: |
|
20.000,00 |
|
220001.2781200152.159
- COPA SESPORT |
|
|
|
33903000000 -
MATERIAL DE CONSUMO |
731 |
15.000,00 |
|
33903900000 -
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
732 |
15.000,00 |
|
Total
Projeto/Atividade: |
|
30.000,00 |
|
220001.2781200152.165
- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
|
|
|
31901100000 -
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
715 |
250.000,00 |
|
31901300000 -
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
716 |
45.000,00 |
|
33901400000 -
DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
717 |
2.000,00 |
|
33903000000 -
MATERIAL DE CONSUMO |
718 |
70.000,00 |
|
33903700000 -
LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA |
719 |
1.000,00 |
|
33903900000 -
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
720 |
195.000,00 |
|
33904700000 -
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
721 |
5.000,00 |
|
Total
Projeto/Atividade: |
|
568.000,00 |
|
220001.2781200153.073
- INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER |
|
|
|
44905100000 -
OBRAS E INSTALAÇÕES |
733 |
3.000,00 |
|
44905200000 -
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
734 |
5.000,00 |
|
Total
Projeto/Atividade: |
|
8.000,00 |
|
Total Órgão: |
|
738.000,00 |
|
|
|
|
|
Descrição |
Ficha |
Valor |
|
230 -
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
|
|
001 -
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
|
|
230001.0430600102.086
- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR |
|
|
|
33903000000 -
MATERIAL DE CONSUMO |
735 |
763.000,00 |
|
33903900000 -
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
736 |
4.150.000,00 |
|
Total
Projeto/Atividade: |
|
4.913.000,00 |
|
230001.1212200102.083
- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
|
|
|
31901100000 -
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
737 |
200.000,00 |
|
31901300000 -
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
738 |
30.000,00 |
|
31909200000 -
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
739 |
5.000,00 |
|
33901400000 -
DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
740 |
35.000,00 |
|
33903000000 -
MATERIAL DE CONSUMO |
741 |
450.000,00 |
|
33903300000 -
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
742 |
20.000,00 |
|
33903600000 -
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
743 |
100.000,00 |
|
33903700000 -
LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA |
744 |
150.000,00 |
|
33903900000 -
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
745 |
400.000,00 |
|
33904100000 -
CONTRIBUIÇÕES |
746 |
3.000,00 |
|
33904600000 -
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO |
747 |
60.000,00 |
|
33904700000 -
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
748 |
5.000,00 |
|
33909200000 -
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
749 |
5.000,00 |
|
33909300000 -
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
750 |
1.000,00 |
|
Total
Projeto/Atividade: |
|
1.464.000,00 |
|
230001.1212200102.084
- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR |
|
|
|
33904600000 -
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO |
751 |
800.000,00 |
|
Total
Projeto/Atividade: |
|
800.000,00 |
|
230001.1212200102.085
- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO |
|
|
|
33903600000 -
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
752 |
100.000,00 |
|
Total
Projeto/Atividade: |
|
100.000,00 |
|
230001.1236100102.087
- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL |
|
|
|
33903000000 -
MATERIAL DE CONSUMO |
753 |
100.000,00 |
|
33903900000 -
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
754 |
18.000.000,00 |
|
33909300000 -
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
755 |
1.000,00 |
|
Total
Projeto/Atividade: |
|
18.101.000,00 |
|
230001.1236100102.089
- PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTARIA |
|
|
|
31909400000 -
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
756 |
1.000,00 |
|
Total
Projeto/Atividade: |
|
1.000,00 |
|
230001.1236100102.090
- PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PDDEM |
|
|
|
33504100000 -
CONTRIBUIÇÕES |
757 |
50.000,00 |
|
Total
Projeto/Atividade: |
|
50.000,00 |
|
230001.1236100102.094
- MANUTENÇÃO E REGENCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL |
|
|
|
31900400000 -
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
758 |
2.100.000,00 |
|
31901100000 -
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
759 |
11.680.000,00 |
|
31901300000 -
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
760 |
2.175.000,00 |
|
33903000000 -
MATERIAL DE CONSUMO |
761 |
1.005.000,00 |
|
33903600000 -
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
762 |
150.000,00 |
|
33903700000 -
LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA |
763 |
1.471.000,00 |
|
33903900000 -
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
764 |
510.000,00 |
|
Total
Projeto/Atividade: |
|
19.091.000,00 |
|
230001.1236100102.125
- TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE EDUCACIONAL |
|
|
|
33504300000 -
SUBVENÇÕES SOCIAIS |
765 |
300.000,00 |
|
Total
Projeto/Atividade: |
|
300.000,00 |
|
230001.1236100103.041
- INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL |
|
|
|
44903000000 -
MATERIAL DE CONSUMO |
766 |
2.000,00 |
|
44903900000 -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
767 |
2.000,00 |
|
44905100000 -
OBRAS E INSTALAÇÕES |
768 |
30.000,00 |
|
44905200000 -
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
769 |
50.000,00 |
|
44906100000 -
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
770 |
10.000,00 |
|
Total
Projeto/Atividade: |
|
94.000,00 |
|
230001.1236100103.058
- CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE SANTA CLARA |
|
|
|
44905100000 -
OBRAS E INSTALAÇÕES |
771 |
2.000,00 |
|
Total
Projeto/Atividade: |
|
2.000,00 |
|
230001.1236200102.088
- AÇÃO DE APOIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO ENSINO MEDIO E SUPERIOR |
|
|
|
33903900000 -
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
772 |
600.000,00 |
|
Total
Projeto/Atividade: |
|
600.000,00 |
|
230001.1236200102.091
- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO MUNICIPAL DE APOIO PRESENCIAL - IFES/UFES |
|
|
|
31901100000 -
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
773 |
30.000,00 |
|
31901300000 -
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
774 |
6.000,00 |
|
33901400000 -
DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
775 |
1.000,00 |
|
33903000000 -
MATERIAL DE CONSUMO |
776 |
1.000,00 |
|
Total
Projeto/Atividade: |
|
38.000,00 |
|
230001.1236500102.096
- MANUTENÇÃO E REGENCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
|
|
|
31900400000 -
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
778 |
2.010.100,00 |
|
31901100000 -
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
779 |
4.500.000,00 |
|
31901300000 -
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
780 |
1.000.000,00 |
|
33903000000 -
MATERIAL DE CONSUMO |
781 |
150.000,00 |
|
33903600000 -
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
782 |
10.000,00 |
|
33903700000 -
LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA |
783 |
1.000.000,00 |
|
33903900000 -
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
784 |
200.000,00 |
|
Total
Projeto/Atividade: |
|
8.870.100,00 |
|
230001.1236500103.028
- CONVENIO CRECHE PRO-INFANCIA |
|
|
|
44905100000 -
OBRAS E INSTALAÇÕES |
785 |
1.000,00 |
|
44905200000 -
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
786 |
1.000,00 |
|
Total
Projeto/Atividade: |
|
2.000,00 |
|
230001.1236500103.038
- INVESTIMENTOS NO ENSINO INFANTIL |
|
|
|
44903000000 -
MATERIAL DE CONSUMO |
787 |
1.000,00 |
|
44903900000 -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
788 |
1.000,00 |
|
44905100000 -
OBRAS E INSTALAÇÕES |
789 |
100.000,00 |
|
44905200000 -
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
790 |
100.000,00 |
|
Total
Projeto/Atividade: |
|
202.000,00 |
|
230001.1236500103.059
- REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DR NAGEM ABIKAIR |
|
|
|
44905100000 -
OBRAS E INSTALAÇÕES |
791 |
1.000,00 |
|
Total
Projeto/Atividade: |
|
1.000,00 |
|
230001.1236500103.067
- CONSTRUÇÃO DE CRECHE E QUADRA NA COMUNIDADE SANTA CLARA DO URBANO. |
|
|
|
44905100000 -
OBRAS E INSTALAÇÕES |
777 |
100.000,00 |
|
Total
Projeto/Atividade: |
|
100.000,00 |
|
230001.1236700102.092
- TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE EDUCACIONAL ESPECIAL |
|
|
|
33504300000 -
SUBVENÇÕES SOCIAIS |
792 |
300.000,00 |
|
Total
Projeto/Atividade: |
|
300.000,00 |
|
230001.1236700102.157
- SEMANA MUNICIPAL DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O AUTISMO |
|
|
|
33903600000 -
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
793 |
10.000,00 |
|
33903900000 -
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
794 |
10.000,00 |
|
Total
Projeto/Atividade: |
|
20.000,00 |
|
Total Órgão: |
|
55.049.100,00 |
|
|
|
|
|
110 -
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
|
|
003 -
VIGILANCIA EM SAUDE |
|
|
|
110003.1030400122.043
- CASTRAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS |
|
|
|
33903900000 -
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
79 |
150.000,00 |
|
Total
Projeto/Atividade: |
|
150.000,00 |
|
110003.1030400122.166
- VIGILANCIA EM SAUDE - LIXO HOSPITALAR |
|
|
|
33903900000 -
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
80 |
100.000,00 |
|
Total
Projeto/Atividade: |
|
100.000,00 |
|
Total
Unidade: |
|
250.000,00 |
|
|
|
|
|
Total Geral: |
|
70.548.700,00 |
Art.
2º. Os recursos para abertura das
despesas decorrentes desta Lei advirão da anulação parcial das seguintes
dotações:
|
Descrição |
Ficha |
Valor |
|
020001 -
GABINETE DO PREFEITO |
|
|
|
020001.0412200022.008
- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO |
|
|
|
31901100000 -
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO |
1 |
360.000,00 |
|
31901300000 -
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
2 |
65.000,00 |
|
33901400000 -
DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
3 |
10.000,00 |
|
33903000000 -
MATERIAL DE CONSUMO |
4 |
80.000,00 |
|
33903300000 -
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
5 |
10.000,00 |
|
33903600000 -
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA |
6 |
1.000,00 |
|
33903700000 -
LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA |
580 |
1.000,00 |
|
33903900000 -
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J |
7 |
50.000,00 |
|
33904100000 -
CONTRIBUIÇÕES |
8 |
1.000,00 |
|
33904700000 -
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV |
9 |
1.000,00 |
|
TOTAL
PROJETO/ATIVIDADE: |
|
579.000,00 |
|
020001.0412200022.009
- MANUTENÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS DO GABINETE DO PREFEITO |
|
|
|
31901100000 -
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO |
10 |
400.000,00 |
|
31901300000 -
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
11 |
60.000,00 |
|
33901400000 -
DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
12 |
10.000,00 |
|
TOTAL
PROJETO/ATIVIDADE: |
|
470.000,00 |
|
020001.0412200022.011
- CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO CAPARAÓ |
|
|
|
33717000000 -
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI |
13 |
24.000,00 |
|
TOTAL
PROJETO/ATIVIDADE: |
|
24.000,00 |
|
020001.0412200022.012
- MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS COM AMUNES E CNM |
|
|
|
33904100000 -
CONTRIBUIÇÕES |
14 |
40.000,00 |
|
TOTAL
PROJETO/ATIVIDADE: |
|
40.000,00 |
|
020001.0412200023.004
- INVESTIMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO |
|
|
|
44905200000 -
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
17 |
5.000,00 |
|
TOTAL
PROJETO/ATIVIDADE: |
|
5.000,00 |
|
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: |
|
1.118.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
040001 -
CONTROLADORIA GERAL |
|
|
|
040001.0412400032.200
- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA |
|
|
|
31901100000 -
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO |
30 |
440.000,00 |
|
31901300000 -
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
31 |
75.000,00 |
|
33901400000 -
DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
32 |
8.000,00 |
|
33903000000 -
MATERIAL DE CONSUMO |
33 |
5.000,00 |
|
33903600000 -
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA |
34 |
500,00 |
|
33903900000 -
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J |
35 |
10.000,00 |
|
33909300000 -
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
36 |
5.000,00 |
|
TOTAL
PROJETO/ATIVIDADE: |
|
543.500,00 |
|
040001.0412400033.006
- EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A CONTROLADORIA MUNICIPAL |
|
|
|
44905200000 -
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
37 |
2.000,00 |
|
TOTAL
PROJETO/ATIVIDADE: |
|
2.000,00 |
|
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: |
|
545.500,00 |
|
TOTAL ÓRGÃO: |
|
545.500,00 |
|
|
|
|
|
050 -
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS |
|
|
|
001 -
SUB-SECRETARIA DE GESTÃO |
|
|
|
050001.0412200022.015
- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO ,
PLANEJAMENTO E FINANÇAS |
|
|
|
31901100000 -
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO |
38 |
3.300.000,00 |
|
31901300000 -
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
39 |
500.000,00 |
|
33901400000 -
DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
40 |
50.000,00 |
|
33903000000 -
MATERIAL DE CONSUMO |
41 |
401.000,00 |
|
33903300000 -
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
42 |
20.000,00 |
|
33903600000 -
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA |
43 |
150.000,00 |
|
33903700000 -
LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA |
44 |
400.000,00 |
|
33903900000 -
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J |
45 |
1.951.100,00 |
|
33904100000 -
CONTRIBUIÇÕES |
46 |
1.000,00 |
|
33904600000 -
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO |
47 |
50.000,00 |
|
33904700000 -
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV |
48 |
30.000,00 |
|
33909200000 -
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
49 |
150.000,00 |
|
33909300000 -
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
50 |
50.000,00 |
|
TOTAL
PROJETO/ATIVIDADE: |
|
7.053.100,00 |
|
050001.0412200022.016
- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO |
|
|
|
33903600000 -
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA |
51 |
140.000,00 |
|
33903900000 -
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J |
52 |
10.000,00 |
|
TOTAL
PROJETO/ATIVIDADE: |
|
150.000,00 |
|
050001.0412200022.017
- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR |
|
|
|
33904600000 -
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO |
53 |
400.000,00 |
|
TOTAL
PROJETO/ATIVIDADE: |
|
400.000,00 |
|
050001.0412200022.018
- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
CONTRIBUTIVAS AO PASEP |
|
|
|
33904700000 -
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV |
54 |
1.600.000,00 |
|
TOTAL
PROJETO/ATIVIDADE: |
|
1.600.000,00 |
|
050001.0412200022.019
- PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTARIA |
|
|
|
31909400000 -
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS |
55 |
5.000,00 |
|
TOTAL
PROJETO/ATIVIDADE: |
|
5.000,00 |
|
050001.0412200022.020
- PROJETO DE REGULARIZAÇÃO DE IMOVEIS PUBLICOS |
|
|
|
33903900000 -
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J |
56 |
2.000,00 |
|
TOTAL
PROJETO/ATIVIDADE: |
|
2.000,00 |
|
050001.0412200022.136
- REALIZAÇÃO DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS |
|
|
|
33903900000 -
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J |
574 |
1.000,00 |
|
TOTAL
PROJETO/ATIVIDADE: |
|
1.000,00 |
|
050001.0412200023.007
- OBRAS E EQUIPAMENTOS A SECRETARIA DE
GESTÃO , PLANEJAMENTO E FINANÇAS |
|
|
|
44905100000 -
OBRAS E INSTALAÇÕES |
59 |
1.000,00 |
|
44905200000 -
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
60 |
2.000,00 |
|
TOTAL
PROJETO/ATIVIDADE: |
|
3.000,00 |
|
050001.9999999999.999
- RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
|
|
|
99999900000 -
RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO |
61 |
50.000,00 |
|
TOTAL
PROJETO/ATIVIDADE: |
|
50.000,00 |
|
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: |
|
9.264.100,00 |
|
|
|
|
|
003 -
SUB-SECRETARIA DE FINANÇAS |
|
|
|
050003.0412200052.126
- TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE DE FOMENTO A ARRECADAÇÃO |
|
|
|
33504300000 -
SUBVENÇÕES SOCIAIS |
68 |
400.000,00 |
|
TOTAL
PROJETO/ATIVIDADE: |
|
400.000,00 |
|
050003.0412300022.021
- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBSECRETARIA DE FINANÇAS |
|
|
|
31901100000 -
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO |
69 |
800.000,00 |
|
31901300000 -
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
70 |
160.000,00 |
|
33901400000 -
DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
71 |
5.000,00 |
|
33903000000 -
MATERIAL DE CONSUMO |
72 |
10.000,00 |
|
33903600000 -
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA |
73 |
30.000,00 |
|
33903900000 -
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J |
74 |
260.000,00 |
|
33904700000 -
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV |
75 |
2.000,00 |
|
33909200000 -
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
76 |
5.000,00 |
|
33909300000 -
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
77 |
10.000,00 |
|
TOTAL
PROJETO/ATIVIDADE: |
|
1.282.000,00 |
|
050003.0412300022.022
- REMUNERAÇÃO A INATIVOS E PENSIONISTAS |
|
|
|
31900100000 -
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU |
78 |
420.000,00 |
|
31900300000 -
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR |
79 |
400.000,00 |
|
TOTAL
PROJETO/ATIVIDADE: |
|
820.000,00 |
|
050003.0412900022.024
- MANUTENÇÃO E INCENTIVO A ARRECADAÇÃO DA RECEITA TRIBUTARIA |
|
|
|
31901100000 -
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO |
80 |
700.000,00 |
|
31901300000 -
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
81 |
140.000,00 |
|
33901400000 -
DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
82 |
6.000,00 |
|
33903000000 -
MATERIAL DE CONSUMO |
83 |
5.000,00 |
|
33903100000 -
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN |
84 |
10.000,00 |
|
33903600000 -
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA |
85 |
1.000,00 |
|
33903900000 -
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J |
86 |
100.000,00 |
|
44905200000 -
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
87 |
15.000,00 |
|
TOTAL
PROJETO/ATIVIDADE: |
|
977.000,00 |
|
050003.2884600022.025
- OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA E DEMAIS OBRIGAÇÕES |
|
|
|
050003.2884600022.025
- OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA E DEMAIS OBRIGAÇÕES |
|
|
|
32902100000 -
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO |
88 |
55.000,00 |
|
46907100000 -
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA |
89 |
50.000,00 |
|
TOTAL
PROJETO/ATIVIDADE: |
|
105.000,00 |
|
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: |
|
3.584.000,00 |
|
TOTAL ÓRGÃO: |
|
12.848.100,00 |
|
|
|
|
|
160 -
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
|
|
001 -
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
|
|
160001.0430600102.086
- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR |
|
|
|
33903000000 -
MATERIAL DE CONSUMO |
432 |
763.000,00 |
|
33903900000 -
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J |
576 |
4.150.000,00 |
|
TOTAL
PROJETO/ATIVIDADE: |
|
4.913.000,00 |
|
160001.1212200102.083
- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
|
|
|
31901100000 -
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO |
433 |
200.000,00 |
|
31901300000 -
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
434 |
30.000,00 |
|
31909200000 -
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
435 |
5.000,00 |
|
33901400000 -
DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
436 |
35.000,00 |
|
33903000000 -
MATERIAL DE CONSUMO |
437 |
450.000,00 |
|
33903300000 -
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
438 |
20.000,00 |
|
33903600000 -
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA |
439 |
100.000,00 |
|
33903700000 -
LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA |
440 |
150.000,00 |
|
33903900000 -
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J |
441 |
400.000,00 |
|
33904100000 -
CONTRIBUIÇÕES |
442 |
3.000,00 |
|
33904600000 -
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO |
443 |
60.000,00 |
|
33904700000 -
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV |
444 |
5.000,00 |
|
33909200000 -
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
445 |
5.000,00 |
|
33909300000 -
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
578 |
1.000,00 |
|
TOTAL
PROJETO/ATIVIDADE: |
|
1.464.000,00 |
|
160001.1212200102.084
- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR |
|
|
|
33904600000 -
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO |
446 |
800.000,00 |
|
TOTAL
PROJETO/ATIVIDADE: |
|
800.000,00 |
|
160001.1212200102.085
- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO |
|
|
|
33903600000 -
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA |
447 |
100.000,00 |
|
TOTAL
PROJETO/ATIVIDADE: |
|
100.000,00 |
|
160001.1236100102.087
- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL |
|
|
|
33903000000 -
MATERIAL DE CONSUMO |
448 |
100.000,00 |
|
33903900000 -
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J |
449 |
18.000.000,00 |
|
33909300000 -
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
450 |
1.000,00 |
|
TOTAL
PROJETO/ATIVIDADE: |
|
18.101.000,00 |
|
160001.1236100102.089
- PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTARIA |
|
|
|
31909400000 -
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS |
451 |
1.000,00 |
|
TOTAL
PROJETO/ATIVIDADE: |
|
1.000,00 |
|
160001.1236100102.090
- PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PDDEM |
|
|
|
33504100000 -
CONTRIBUIÇÕES |
452 |
50.000,00 |
|
TOTAL
PROJETO/ATIVIDADE: |
|
50.000,00 |
|
160001.1236100102.094
- MANUTENÇÃO E REGENCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL |
|
|
|
31900400000 -
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
457 |
2.100.000,00 |
|
31901100000 -
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO |
458 |
11.680.000,00 |
|
31901300000 -
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
459 |
2.175.000,00 |
|
33903000000 -
MATERIAL DE CONSUMO |
460 |
1.005.000,00 |
|
33903600000 -
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA |
461 |
150.000,00 |
|
33903700000 -
LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA |
462 |
1.471.000,00 |
|
33903900000 -
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J |
463 |
510.000,00 |
|
TOTAL
PROJETO/ATIVIDADE: |
|
19.091.000,00 |
|
160001.1236100102.125
- TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE EDUCACIONAL |
|
|
|
33504300000 -
SUBVENÇÕES SOCIAIS |
464 |
300.000,00 |
|
TOTAL
PROJETO/ATIVIDADE: |
|
300.000,00 |
|
160001.1236100103.041
- INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL |
|
|
|
44903000000 -
MATERIAL DE CONSUMO |
470 |
2.000,00 |
|
44903900000 -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J |
471 |
2.000,00 |
|
44905100000 -
OBRAS E INSTALAÇÕES |
472 |
30.000,00 |
|
44905200000 -
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
473 |
50.000,00 |
|
44906100000 -
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
474 |
10.000,00 |
|
TOTAL
PROJETO/ATIVIDADE: |
|
94.000,00 |
|
160001.1236100103.058
- CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE SANTA CLARA |
|
|
|
44905100000 -
OBRAS E INSTALAÇÕES |
530 |
2.000,00 |
|
TOTAL
PROJETO/ATIVIDADE: |
|
2.000,00 |
|
160001.1236200102.088
- AÇÃO DE APOIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO ENSINO MEDIO E SUPERIOR |
|
|
|
33903900000 -
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J |
475 |
600.000,00 |
|
TOTAL
PROJETO/ATIVIDADE: |
|
600.000,00 |
|
160001.1236400102.091
- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO MUNICIPAL DE APOIO PRESENCIAL - IFES/UFES |
|
|
|
31901100000 -
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO |
453 |
30.000,00 |
|
31901300000 -
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
454 |
6.000,00 |
|
33903000000 -
MATERIAL DE CONSUMO |
455 |
1.000,00 |
|
33903900000 -
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J |
456 |
1.000,00 |
|
TOTAL
PROJETO/ATIVIDADE: |
|
38.000,00 |
|
160001.1236500083.067
- CONSTRUÇÃO DE CRECHE E QUADRA NA COMUNIDADE SANTA CLARA DO URBANO. |
|
|
|
44905100000 -
OBRAS E INSTALAÇÕES |
617 |
100.000,00 |
|
160001.1236500102.096
- MANUTENÇÃO E REGENCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
|
|
|
31900400000 -
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
476 |
2.010.100,00 |
|
31901100000 -
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO |
477 |
4.500.000,00 |
|
31901300000 -
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
478 |
1.000.000,00 |
|
33903000000 -
MATERIAL DE CONSUMO |
479 |
150.000,00 |
|
33903600000 -
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA |
480 |
10.000,00 |
|
33903700000 -
LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA |
542 |
1.000.000,00 |
|
33903900000 -
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J |
481 |
200.000,00 |
|
TOTAL
PROJETO/ATIVIDADE: |
|
8.870.100,00 |
|
160001.1236500103.028
- CONVENIO CRECHE PRO-INFANCIA |
|
|
|
44905100000 -
OBRAS E INSTALAÇÕES |
482 |
1.000,00 |
|
44905200000 -
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
483 |
1.000,00 |
|
TOTAL
PROJETO/ATIVIDADE: |
|
2.000,00 |
|
160001.1236500103.038
- INVESTIMENTOS NO ENSINO INFANTIL |
|
|
|
44903000000 -
MATERIAL DE CONSUMO |
484 |
1.000,00 |
|
44903900000 -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J |
485 |
1.000,00 |
|
44905100000 -
OBRAS E INSTALAÇÕES |
486 |
100.000,00 |
|
44905200000 -
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
487 |
100.000,00 |
|
TOTAL
PROJETO/ATIVIDADE: |
|
202.000,00 |
|
160001.1236500103.059
- REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DR NAGEM ABIKAIR |
|
|
|
44905100000 -
OBRAS E INSTALAÇÕES |
534 |
1.000,00 |
|
TOTAL
PROJETO/ATIVIDADE: |
|
1.000,00 |
|
160001.1236700102.092
- TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE EDUCACIONAL ESPECIAL |
|
|
|
33504300000 -
SUBVENÇÕES SOCIAIS |
488 |
300.000,00 |
|
TOTAL
PROJETO/ATIVIDADE: |
|
300.000,00 |
|
160001.1236700102.157
- SEMANA MUNICIPAL DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O AUTISMO |
|
|
|
33903600000 -
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA |
611 |
10.000,00 |
|
33903900000 -
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J |
612 |
10.000,00 |
|
TOTAL
PROJETO/ATIVIDADE: |
|
20.000,00 |
|
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: |
|
55.049.100,00 |
|
002 -
SUB-SECRETARIA DE ESPORTES |
|
|
|
160002.2781200152.109
- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO |
|
|
|
31901100000 -
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO |
491 |
250.000,00 |
|
31901300000 -
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
492 |
45.000,00 |
|
33901400000 -
DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
493 |
2.000,00 |
|
33903000000 -
MATERIAL DE CONSUMO |
494 |
70.000,00 |
|
33903700000 -
LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA |
573 |
1.000,00 |
|
33903900000 -
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J |
495 |
200.000,00 |
|
TOTAL
PROJETO/ATIVIDADE: |
|
568.000,00 |
|
160002.2781200152.110
- AJUDA E COLABORAÇÃO AOS DESPORTISTAS |
|
|
|
33904800000 -
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F |
496 |
50.000,00 |
|
TOTAL
PROJETO/ATIVIDADE: |
|
50.000,00 |
|
160002.2781200152.112
- TORNEIO 1º DE MAIO |
|
|
|
33903000000 -
MATERIAL DE CONSUMO |
497 |
3.000,00 |
|
33903900000 -
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J |
498 |
15.000,00 |
|
TOTAL
PROJETO/ATIVIDADE: |
|
18.000,00 |
|
160002.2781200152.113
- CAMPEONATO MUNICIPAL |
|
|
|
33903000000 -
MATERIAL DE CONSUMO |
499 |
10.000,00 |
|
33903900000 -
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J |
500 |
10.000,00 |
|
TOTAL
PROJETO/ATIVIDADE: |
|
20.000,00 |
|
160002.2781200152.114
- DOWNHILL SOSSEGO BIKES |
|
|
|
33903000000 -
MATERIAL DE CONSUMO |
501 |
4.000,00 |
|
33903900000 -
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J |
502 |
20.000,00 |
|
TOTAL
PROJETO/ATIVIDADE: |
|
24.000,00 |
|
160002.2781200152.156
- TORNEIO DE VERÃO |
|
|
|
33903000000 -
MATERIAL DE CONSUMO |
609 |
10.000,00 |
|
33903900000 -
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J |
610 |
10.000,00 |
|
TOTAL
PROJETO/ATIVIDADE: |
|
20.000,00 |
|
160002.2781200152.159
- COPA SESPORT |
|
|
|
33903000000 -
MATERIAL DE CONSUMO |
614 |
15.000,00 |
|
33903900000 -
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J |
615 |
15.000,00 |
|
TOTAL
PROJETO/ATIVIDADE: |
|
30.000,00 |
|
160002.2781200153.021
- INVESTIMENTOS PARA SUBSECRETARIA DE ESPORTES |
|
|
|
44903900000 -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J |
503 |
1.000,00 |
|
44905100000 -
OBRAS E INSTALAÇÕES |
543 |
2.000,00 |
|
44905200000 -
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
504 |
5.000,00 |
|
TOTAL
PROJETO/ATIVIDADE: |
|
8.000,00 |
|
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: |
|
738.000,00 |
|
|
|
|
|
150001 -
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA |
|
|
|
150001.185420009.043
- CASTRAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS |
|
|
|
33903900000 -
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J |
414 |
150.000,00 |
|
TOTAL
PROJETO/ATIVIDADE: |
|
150.000,00 |
|
150001.185420009.040
- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA
PUBLICA |
|
|
|
33903900000 -
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J |
414 |
100.000,00 |
|
TOTAL
PROJETO/ATIVIDADE: |
|
100.000,00 |
|
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: |
|
250.000,00 |
|
|
|
|
|
TOTAL GERAL: |
|
70.548.700,00 |
Art.
3º. O Crédito Adicional Especial de
que trata esta Lei será aberto por Decreto Municipal, nos termos do art. 42 da
Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor no primeiro dia do mês subsequente à sua publicação.